Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 18.253.800
Nro. Solicitud de Transferencia
155456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.359.032
Retención DNCP
₲ 65.050
Retención IVA
₲ 497.831
Retención Renta
₲ 331.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110893
Monto Contrato
₲ 528.152.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.733.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)