Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 4.537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.080
Retención DNCP
₲ 71.491
Retención IVA
₲ 123.750
Retención Renta
₲ 13.693
Multa
₲ 13.486
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110893
Monto Contrato
₲ 528.152.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.733.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)