Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110893
Monto Contrato
₲ 528.152.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.733.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)