Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019028
Monto de la Factura
₲ 114.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.072.320
Retención DNCP
₲ 407.680
Retención IVA
₲ 3.120.000
Retención Renta
₲ 2.080.000
Multa
₲ 5.720.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115132
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.468.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.468.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)