Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022418
Monto de la Factura
₲ 57.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.396.160
Retención DNCP
₲ 203.840
Retención IVA
₲ 1.560.000
Retención Renta
₲ 1.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115132
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.468.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.468.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)