Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 134.719.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.725.608
Retención DNCP
₲ 502.952
Retención IVA
₲ 1.924.560
Retención Renta
₲ 2.566.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107198
Monto Contrato
₲ 898.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.856.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.856.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)