Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 846.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167511
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.424.541
Retención DNCP
₲ 3.018.186
Retención IVA
₲ 23.098.364
Retención Renta
₲ 15.398.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104106
Monto Contrato
₲ 846.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.424.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.424.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Radio Portable y Móvil
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3