Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 127.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.037.162
Retención DNCP
₲ 453.565
Retención IVA
₲ 3.471.164
Retención Renta
₲ 2.314.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80089304-2
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111882
Monto Contrato
₲ 11.806.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.653.873.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.410.853.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)