Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 402.673.724
Nro. Solicitud de Transferencia
83122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.935.390
Retención DNCP
₲ 1.434.983
Retención IVA
₲ 10.982.011
Retención Renta
₲ 7.321.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80089304-2
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111882
Monto Contrato
₲ 11.806.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.653.873.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.410.853.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)