Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.818
Retención DNCP
₲ 3.563.637
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114099
Monto Contrato
₲ 13.397.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.268.465.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.268.465.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)