Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 144.375
Nro. Solicitud de Transferencia
58377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.297
Retención DNCP
₲ 515
Retención IVA
₲ 3.938
Retención Renta
₲ 2.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107480
Monto Contrato
₲ 59.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.939.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.939.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)