Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001030
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180315
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118324
Monto Contrato
₲ 599.779.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.379.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.379.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298373
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma