Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001399
Monto de la Factura
₲ 330.357.673
Nro. Solicitud de Transferencia
9429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.164.141
Retención DNCP
₲ 1.177.274
Retención IVA
₲ 9.009.755
Retención Renta
₲ 6.006.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118324
Monto Contrato
₲ 599.779.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.379.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.379.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298373
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma