Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041866
Monto de la Factura
₲ 49.665.750
Nro. Solicitud de Transferencia
148240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.231.225
Retención DNCP
₲ 176.991
Retención IVA
₲ 1.354.520
Retención Renta
₲ 903.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110907
Monto Contrato
₲ 432.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.683.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.683.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)