Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 7.073.856
Nro. Solicitud de Transferencia
137777
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.801.118
Retención DNCP
₲ 25.209
Retención IVA
₲ 192.923
Retención Renta
₲ 128.616
Multa
₲ 3.925.990
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113507
Monto Contrato
₲ 353.241.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.204.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.968.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)