Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 112.466.083
Nro. Solicitud de Transferencia
106640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.953.200
Retención DNCP
₲ 400.788
Retención IVA
₲ 3.067.257
Retención Renta
₲ 2.044.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106809
Monto Contrato
₲ 10.664.000.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.141.237.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.141.237.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)