Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 814.222.219
Nro. Solicitud de Transferencia
160389
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.310.526
Retención DNCP
₲ 2.901.592
Retención IVA
₲ 22.206.061
Retención Renta
₲ 14.804.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106809
Monto Contrato
₲ 10.664.000.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.141.237.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.141.237.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)