Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106809
Monto Contrato
₲ 10.664.000.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.141.237.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.141.237.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)