Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013315
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161290
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113360
Monto Contrato
₲ 2.700.670.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.993.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.993.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)