Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110890
Monto Contrato
₲ 174.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.000.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.000.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)