Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002881
Monto de la Factura
₲ 34.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.789.853
Retención DNCP
₲ 122.874
Retención IVA
₲ 940.364
Retención Renta
₲ 626.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110890
Monto Contrato
₲ 174.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.000.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.000.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)