Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000235
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.379
Retención DNCP
₲ 1.871
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 36.750
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112168
Monto Contrato
₲ 95.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.893.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.893.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)