Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 2.978.590
Nro. Solicitud de Transferencia
16762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.971
Retención DNCP
₲ 10.615
Retención IVA
₲ 81.234
Retención Renta
₲ 54.156
Multa
₲ 1.027.614
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107167
Monto Contrato
₲ 621.496.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.547.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.439.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)