Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001271
Monto de la Factura
₲ 6.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.350
Retención DNCP
₲ 24.322
Retención IVA
₲ 186.137
Retención Renta
₲ 124.091
Multa
₲ 5.378.100
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111544
Monto Contrato
₲ 53.781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.071.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.805.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)