Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000511
Monto de la Factura
₲ 38.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.764.957
Retención DNCP
₲ 137.770
Retención IVA
₲ 1.054.364
Retención Renta
₲ 702.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114918
Monto Contrato
₲ 72.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.352.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.352.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu