Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000318
Monto de la Factura
₲ 1.299.233.920
Nro. Solicitud de Transferencia
47729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.547.836
Retención DNCP
₲ 4.629.997
Retención IVA
₲ 35.433.652
Retención Renta
₲ 23.622.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
499/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116466
Monto Contrato
₲ 17.372.853.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.521.228.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.521.228.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)