Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001902
Monto de la Factura
₲ 75.298.590
Nro. Solicitud de Transferencia
150830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.507.522
Retención DNCP
₲ 281.115
Retención IVA
₲ 1.075.694
Retención Renta
₲ 1.434.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111402
Monto Contrato
₲ 38.934.763.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.504.896.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.504.896.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)