Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009767
Monto de la Factura
₲ 1.056.825.042
Nro. Solicitud de Transferencia
129768
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.652.060
Retención DNCP
₲ 3.945.480
Retención IVA
₲ 15.097.501
Retención Renta
₲ 20.130.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111402
Monto Contrato
₲ 38.934.763.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.504.896.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.504.896.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)