Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 8.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15199
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.546.033
Retención DNCP
₲ 33.133
Retención IVA
₲ 126.786
Retención Renta
₲ 169.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
191/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115133
Monto Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.092.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.092.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)