Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001173
Monto de la Factura
₲ 57.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.529.298
Retención DNCP
₲ 204.339
Retención IVA
₲ 1.563.818
Retención Renta
₲ 1.042.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114917
Monto Contrato
₲ 129.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.095.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.095.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu