Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001106
Monto de la Factura
₲ 114.990.750
Nro. Solicitud de Transferencia
22838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.888.120
Retención DNCP
₲ 424.918
Retención IVA
₲ 1.642.725
Retención Renta
₲ 3.285.450
Multa
₲ 5.749.537
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111366
Monto Contrato
₲ 5.729.917.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.491.879.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.879.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)