Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 103.785.024
Nro. Solicitud de Transferencia
153834
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.938.059
Retención DNCP
₲ 387.464
Retención IVA
₲ 1.482.643
Retención Renta
₲ 1.976.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111366
Monto Contrato
₲ 5.729.917.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.491.879.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.879.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)