Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 33.062.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.836.887
Retención DNCP
₲ 123.433
Retención IVA
₲ 472.320
Retención Renta
₲ 629.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111366
Monto Contrato
₲ 5.729.917.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.491.879.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.879.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)