Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 34.601.041
Nro. Solicitud de Transferencia
95843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.871.322
Retención DNCP
₲ 129.177
Retención IVA
₲ 494.301
Retención Renta
₲ 659.067
Multa
₲ 447.174
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111366
Monto Contrato
₲ 5.729.917.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.491.879.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.879.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)