Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 16.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.140.539
Retención DNCP
₲ 60.484
Retención IVA
₲ 462.886
Retención Renta
₲ 308.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
86/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110905
Monto Contrato
₲ 113.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.254.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.254.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)