Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 3.307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.145.372
Retención DNCP
₲ 11.787
Retención IVA
₲ 90.205
Retención Renta
₲ 60.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105233
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.979.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.979.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1