Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 348.978.413
Nro. Solicitud de Transferencia
173058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.872.125
Retención DNCP
₲ 1.243.633
Retención IVA
₲ 9.517.593
Retención Renta
₲ 6.345.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105483
Monto Contrato
₲ 547.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.947.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.947.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1