Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002067
Monto de la Factura
₲ 8.603.010
Nro. Solicitud de Transferencia
63640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.181.306
Retención DNCP
₲ 30.658
Retención IVA
₲ 234.628
Retención Renta
₲ 156.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107383
Monto Contrato
₲ 41.640.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.794.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.794.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)