Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 11.411.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.851.844
Retención DNCP
₲ 40.665
Retención IVA
₲ 311.215
Retención Renta
₲ 207.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118316
Monto Contrato
₲ 8.927.592.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.489.958.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.958.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300239
Nombre de la Licitación
LPN Nº 80 Adquisición de Leche en Polvo Enriquecida para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)