Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 80.452.171
Nro. Solicitud de Transferencia
171416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.780.094
Retención DNCP
₲ 283.777
Retención IVA
₲ 2.194.150
Retención Renta
₲ 2.194.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116341
Monto Contrato
₲ 4.899.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.548.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.252.548.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento