Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 36.074.814
Nro. Solicitud de Transferencia
114813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.979.850
Retención DNCP
₲ 127.246
Retención IVA
₲ 983.859
Retención Renta
₲ 983.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116341
Monto Contrato
₲ 4.899.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.548.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.252.548.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento