Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 114.118.196
Nro. Solicitud de Transferencia
121639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.491.042
Retención DNCP
₲ 402.526
Retención IVA
₲ 3.112.314
Retención Renta
₲ 3.112.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116341
Monto Contrato
₲ 4.899.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.548.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.252.548.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento