Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 64.598.940
Nro. Solicitud de Transferencia
136034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.204.473
Retención DNCP
₲ 241.169
Retención IVA
₲ 922.842
Retención Renta
₲ 1.230.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111354
Monto Contrato
₲ 6.694.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.300.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.300.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)