Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 233.769.438
Nro. Solicitud de Transferencia
133740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.104.385
Retención DNCP
₲ 872.739
Retención IVA
₲ 3.339.563
Retención Renta
₲ 4.452.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111354
Monto Contrato
₲ 6.694.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.300.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.300.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)