Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 6.389.460
Nro. Solicitud de Transferencia
136003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.152.624
Retención DNCP
₲ 23.854
Retención IVA
₲ 91.278
Retención Renta
₲ 121.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111354
Monto Contrato
₲ 6.694.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.300.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.300.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)