Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037399
Monto de la Factura
₲ 3.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.458
Retención DNCP
₲ 12.876
Retención IVA
₲ 69.971
Retención Renta
₲ 65.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113751
Monto Contrato
₲ 21.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.380.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.380.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional