Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028875
Monto de la Factura
₲ 1.366.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.331
Retención DNCP
₲ 4.869
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113751
Monto Contrato
₲ 21.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.380.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.380.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional