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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006970
Monto de la Factura
₲ 116.977.770
Nro. Solicitud de Transferencia
83768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.641.794

Retención DNCP
₲ 436.717
Retención IVA
₲ 1.671.111
Retención Renta
₲ 2.228.148
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
386/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111660
Monto Contrato
₲ 1.800.183.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.456.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.456.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)