Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006710
Monto de la Factura
₲ 77.985.180
Nro. Solicitud de Transferencia
80018
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.094.529
Retención DNCP
₲ 291.145
Retención IVA
₲ 1.114.074
Retención Renta
₲ 1.485.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
386/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111660
Monto Contrato
₲ 1.800.183.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.456.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.456.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)