Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.160.546
Retención DNCP
₲ 15.591
Retención IVA
₲ 119.318
Retención Renta
₲ 79.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107473
Monto Contrato
₲ 35.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.058.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.058.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)